كيفية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الولايات المتحدة وتحسين ضرائب دخلك الشخصية

كمواطن أمريكي يعيش في الخارج، من المهم تحسين ضرائب دخلك الشخصية.

بعد كل شيء، نحن نأتي من أحد الدول القليلة في العالم التي تفرض ضرائب على مواطنيها بغض النظر عن مكان إقامتهم أو مدة إقامتهم هناك. لذا، من المعقول وضع وضع يمكنك من الحصول على أكبر عدد من الخصومات الضريبية.

تأسيس LLC أثناء الحياة في الخارج هو واحد من هذه الطرق.

في هذا الدليل المتميز لأعضاء ExpatDen الحصريين، سنوضح لك الإيجابيات والسلبيات من إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، والفوائد الضريبية التي تحصل عليها، وكيفية تسجيلها في الولايات المتحدة من الخارج.

الإيجابيات

عندما يتعلق الأمر بفتح LLC في الولايات المتحدة، فإن الإيجابيات تميل بالتأكيد إلى التفوق على السلبيات. فيما يلي بعض منها.

• llcs من السهل تشكيلها؛ تستغرق العملية بأكملها أقل من ساعة
• llcs غير مكلفة للتسجيل مع الدولة
• llcs تفصلك عن عملك؛ هذا يساعدك إذا تمت مقاضاة شركتك أو تكبدت ديونًا
• llcs تحتاج إلى وثائق بدء أقل من أنواع الأعمال الأخرى

السلبيات

إلا أن llcs ليست خالية من السلبيات. هنا بعض منها.

• من الأصعب الحصول على استثمارات وقروض خارجية بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة مقارنة بأنواع الأعمال الأخرى
• يتعين عليك دفع الضرائب كل ربع سنة (أو قد تتعرض للغرامة)
• يتعين عليك دفع رسوم تقديم سنوية للدولة التي سجلت فيها LLC

بعد تغطية الإيجابيات والسلبيات، دعونا نغوص بعمق في بعض الفوائد التي تحصل عليها مع LLC.

فوائد فتح LLC أثناء المعيشة في الخارج

لدينا جميعًا أسبابنا الخاصة لرغبتنا في فتح LLC في الولايات المتحدة. لكن بالنسبة لي، قررت القيام بذلك للأسباب الشخصية التالية. سأتحدث عن الفوائد الضريبية بعد ذلك.

أسباب شخصية

أولاً، إذا أردت أنا وعائلتي العودة إلى الولايات المتحدة في أي وقت، فسأضطر للتقدم للحصول على التأشيرة المناسبة لزوجتي. لكي تكون زوجتي مؤهلة للحصول على التأشيرة، علي أن أظهر أنني أعمل وأكسب مبلغًا معينًا من المال كل شهر. لذا، بدأت شركة ذات مسؤولية محدودة لتوظيف نفسي وتحويل دخلي إلى حساب في الولايات المتحدة.

السبب الثاني الذي جعلني أنشئ LLC في الولايات المتحدة هو بسبب رغبتي في الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي عندما أتقاعد. للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي، يجب أن يكون لديك على الأقل 40 نقطة. تكسب هذه النقاط عن طريق الدفع في نظام الضمان الاجتماعي. نظام LLC يجعل هذا أسهل.

الفوائد الضريبية

الميزة الرئيسية لتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة هي أنك لا تضطر إلى دفع أي ضرائب دخل اتحادية على الشركات. جميع الأموال التي تحصل عليها شركة LLC تمر عبر العمل وتذهب إليك. لذا، تقوم بتقديم ودفع الضريبة كفرد (مالك وحيد)، وليس كشركة. هذا يعني أنك تُفرض عليك الضرائب على نسب الجداول الضريبية للأفراد المدرجة من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية.

هذا يمكن أن يوفر لك المال لأن الشركات من فئة C، على سبيل المثال، تُفرض عليها الضرائب بنسبة 21 في المئة بغض النظر عن مقدار الأرباح التي تحققها. وقد تضطر لدفع ضرائب الشركات and ضرائب الأفراد على هذا الدخل إذا قمت بدفع نفسك كموظف.

مع LLC، يتم فرض الضرائب بناءً على مقدار الأرباح التي تحققها، وتزيد النسبة بشكل تدريجي. لذا، إذا قمت بجني 20,000 دولار فقط في سنتك الأولى من العمل، فلن تدفع 21 في المئة على هذا المبلغ، بل حوالي 10 في المئة. وتدفع الضرائب كفرد فقط، وليس كشركة.

ومع ذلك، يمكنك اختيار أن تكون الضرائب كالشركة إذا أردت. بالإضافة إلى ضرائبك كفرد (مالك وحيد)، يمكنك الاختيار من بين:

• شركة من فئة S
• شركة من فئة C
• شراكة متعددة المالكين

بالنسبة لمعظمنا من المغتربين، تكون الضرائب كمالك وحيد هي الخيار الأفضل.

أخيرًا، يمكنك كتابة العديد من نفقات عملك تحت نظام LLC الخاص بك، مما يساعد في تخفيض دخلك الخاضع للضرائب بشكل عام. أشياء مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الإلكترونيات، اللوازم المكتبية والطعام حتى حد معين تعتبر قابلة للخصم. يمكنك حتى كتابة جزء من منزلك أو مكان إقامتك الآخر إذا كنت تستخدمه كمكان عمل.

كما هو الحال مع تقديم ضرائب الأفراد، يمكنك ما زلت خصم عناصر شخصية مثل نفقات التعليم، والضرائب العقارية، والزوج، والأطفال – إن وجد.

لأن كل شركة ذات مسؤولية محدودة تختلف عن الأخرى، من الأفضل معرفة الخصومات التي تكون مؤهلاً لها بعد تسجيل شركتك. يمكنك مراجعة هذا المقال من مصلحة الضرائب للمزيد من المعلومات.

بعد قولي هذا، دعونا نعرف كيف نسجل شركة ذات مسؤولية محدودة في الولايات المتحدة أثناء العيش في الخارج.

تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الولايات المتحدة من الخارج

كل ولاية لديها متطلبات مختلفة عندما يتعلق الأمر بتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة. لكن العملية عمومًا هي نفسها. سأستخدم عمليتي الخاصة كمثال.

اختر اسمًا للأعمال واسماً بديلاً (اختياريًا)

أولاً، عليك أن تختار الاسم الرئيسي لشركتك واسمًا بديلاً، على الرغم من أن الاسم البديل اختياري. بمجرد حصولك على اسم، اذهب إلى موقع تسجيل الأعمال لدى حكومة ولايتك البوابة وتأكد من أن الاسم لم يكن محجوزًا بالفعل. إذا كان كذلك، عليك أن تأتي باسم آخر. إذا لم يكن محجوزًا، يمكنك الانتقال إلى المرحلة التالية.

تسجيل أعمالك

بعد اختيارك لاسم الأعمال، يمكنك تسجيل شركتك مع الولاية مباشرة من خلال موقعها الإلكتروني. لا تحتاج إلى تحميل أي مستندات. في هذه المرحلة، عليك فقط اختيار نوع أعمالك، والذي سيكون شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC). ستحتاج أيضًا إلى إضافة عنوان شركتك واسم الوكيل. الوكيل سيكون في الغالب أنت، مالك الأعمال.

دفع رسوم التسجيل

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الولايات المتحدة غير مكلف. على سبيل المثال، تفرض ولاية نيوجيرسي عليك فقط 125 دولارًا. ومع ذلك، إذا احتجت إلى تعديل أي من ملفاتك بعد تسجيل شركتك مع الولاية، مثل تغيير عنوان أعمالك أو اسم الوكيل، فعليك دفع رسوم إضافية. تفرض نيوجيرسي 25 دولارًا لكل تعديل.

الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN)

بمجرد تسجيل شركتك، ستُمنح رقم تعريف صاحب العمل (EIN) من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية. سوف تحتاج إلى هذا الرقم لتقديم الضرائب الربع سنوية أو السنوية، حتى إذا كنت تقوم بالتقديم برقم ضمانك الاجتماعي الخاص بك كفرد. ستحتاج أيضًا إلى رقم تعريف صاحب العمل للخطوة التالية.

التسجيل للضرائب

بمجرد حصولك على رقم تعريف صاحب العمل الخاص بك، يمكنك استخدامه لتسجيل شركتك لأغراض الضرائب. بعض الضرائب الشائعة التي يتعين عليك دفعها هي ضرائب الدخل، ضرائب المبيعات والاستخدام (تُستخدم فقط عند جمع الضرائب من العملاء)، وضرائب الرواتب (إذا قمت بتوظيف موظفين).

احصل على مستندات أعمالك

بمجرد إكمالك لكافة الخطوات السابقة، يجب أن تتلقى شهادة تكوين أعمالك عبر الإنترنت في دقائق معدودة. سترسل الدولة نسخة إلى عنوان بريدك الإلكتروني المسجل كذلك. ومن المحتمل أن يرسلوا نسخة ورقية إلى العنوان المرتبط بشركتك. قد يستغرق هذا الخيار الأخير أسبوعًا.

كيفية الحفاظ على نشاط شركة ذات مسؤولية محدودة

تسجيل شركتك ذات المحدودة مع الولاية هو مجرد أولى الخطوات العديدة التي ستتخذها للحفاظ على نشاط أعمالك.

دفع الضرائب المقدرة

عليك أيضًا دفع الضرائب المقدرة في كل ربع سنة. تأتي المبلغ المقدر من مقدار الضرائب التي يتعين عليك دفعها في سنة واحدة، مقسمة على أربعة.

ولكن إذا كانت هذه هي سنتك الأولى في العمل ولا تعرف كم ستجني، يمكنك دفع ضرائبك بحلول 15 أبريل. ثم يمكنك استخدام هذا الرقم لتقديم دفعات تقديرية في العام التالي.

لذا، دعنا نقول في السنة الأولى من الأعمال تحقق 98,000 دولار. انظر إلى جدول الضرائب المفروض من مصلحة الضرائب لهذا المبلغ وقم بمسح الصف لرؤية الفئة التي تناسبك:

• غير متزوج
• متزوج يقدم بشكل مشترك
• متزوج يقدم بشكل منفصل
• رب الأسرة

الرقم تحت فئتك المعنية هو الضرائب السنوية التي تدين بها. قسّم هذا الرقم على أربعة، وقم بتقديم هذه الدفعات كل ربع سنة باستخدام الروابط في الفقرة التالية.

لدفع ضرائبك المقدرة، قم بإنشاء حساب عبر الإنترنت مع مصلحة الضرائب. ثم انتقل إلى صفحة الدفع واختر ما إذا كنت ترغب في الدفع بالبطاقة أو عبر البنك الخاص بك.

عليك دفع الضرائب التقديرية الربع سنوية بحلول التواريخ التالية من كل عام:

• الربع الأول: 15 أبريل
• الربع الثاني: 15 يونيو
• الربع الثالث: 15 سبتمبر
• الربع الرابع: 15 يناير

تقديم تقرير سنوي

عليك أيضًا تقديم تقرير سنوي للحكومة الولائية للحفاظ على نشاط شركتك ذات المسؤولية المحدودة. يُستحق هذا التقرير في بداية كل عام وليس أكثر من مستند يقول إن وكيل الشركة والعنوان لم يتغير.

يمكنك تقديم المستند عبر الإنترنت من خلال بوابة الأعمال الخاصة بولايتك. إنها استبيان عبر الإنترنت يسألك إذا ما كان اسمك وعنوانك قد تغيروا. أجب بصدق وادفع رسوم التسجيل. في نيوجيرسي، تدفع 78 دولارًا سنويًا لتقديم هذا التقرير عبر الإنترنت.

عندما تنتهي، ستتلقى على الفور ملف PDF معتمد للحفظ كسجلك أو للطباعة.